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Rapport d’exécution du PTBA 2011/PROMER II

Le présent rapport annuel décrit le bilan technique et financier des activités du PTBA 2011 par composantes. Il est structuré autour des points suivants :

• Rappel des objectifs du PTBA 2011 ;

• Bilan Technique par composante ;

• Bilan financier

• Analyse de quelques résultats globaux

• Contraintes majeures et propositions de solutions

L’objectif principal du PROMER II est de lutter contre la pauvreté en milieu rural par la création et/ou la consolidation de micro et petites entreprises générant des emplois pérennes et entraînant une augmentation et une diversification du revenu des ménages dans une perspective d’équité hommes - femmes.

L’intervention du projet est circonscrite dans sept régions (Tambacounda, Kédougou, Kolda, Kaolack, Kaffrine, Fatick et Thiès) avec deux antennes (Centre et Sud-est) et deux opérateurs (Kédougou et Thiès). Les opérateurs sont des relais des antennes et exécutent leurs mandats conformément aux cahiers des charges établis par l’UGP. La région de Tambacounda est sous la responsabilité de l’UGP avec une unité opérationnelle en son sein.

Les zones de concentration sont au nombre de 12 réparties dans 36 communautés rurales. Les filières prioritaires et créneaux porteurs retenus sont au nombre de 8 : céréales, fruits et légumes, lait, boulangerie, métal-mécanique, textile-habillement, les produits forestiers (anacarde, bouye, karité, néré, rônier) et la transformation de l’arachide.

Les nouveaux objectifs spécifiques du projet après la RMP sont :

 L’appui à la création et la consolidation de 1.330 MPER dont 120 du portefeuille actuel, et 60 PER générant prés de 3.800 emplois ruraux, durables et permanents ;

 L’alphabétisation de 300 MPER dans les langues nationales et/ou en français ;

 Le renforcement de 70 à 80 Prestataires de services non financiers dont 60 de proximité.

Le Programme de Travail et Budget Annuels (PTBA) 2011 intitulé "La moisson" s’était inscrit dans une dynamique de pérennisation et de consolidation des dispositifs d’appuis aux MPER, d’autonomisation des bénéficiaires directs et de transfert auprès des structures pérennes.

Son exécution est marquée par le démarrage du COSOP-3 et la formulation d’un nouveau programme cadre dénommé Programme d’Appui au Développement Agricole et à l’Entreprenariat Rural (PADAER), le transfert des SITEC vers les chambres consulaires et la fin de l’appui méthodologique du BIT. Au 31 Décembre 2011, le taux d’exécution physique est de 81, 98 %.

L’analyse du tableau de suivi du PTBA montre que sur les 87 activités planifiées 55 sont réalisées à 100% ou plus et 10 activités sont à un taux de réalisation compris entre 50% et 93%. Pour le reste des activités, la livraison (kits et opérations pilotes, équipements agence SFD,) ou le démarrage des travaux (agences SFD est prévu au courant du 1er trimestre 2012. Le niveau d’exécution financier à la même date est de 89,66 %.

Le présent rapport annuel décrit le bilan technique et financier des activités du PTBA 2011 par composantes. Il est structuré autour des points suivants :

• Rappel des objectifs du PTBA 2011 ; • Bilan Technique par composante ; • Bilan financier • Analyse de quelques résultats globaux • Contraintes majeures et propositions de solutions

I. RAPPEL DES OBJECTIFS TECHNIQUES DU PTBA 2011

L’objectif général poursuivi par le PTBA 2011 est de " consolider le dispositif d’appuis aux MPER et de rendre de plus en plus autonomes les bénéficiaires du projet". Il s’agira surtout de mettre en branle et de dérouler le GUISOP et les conventions de partenariat.

Les résultats qui étaient attendus des composantes techniques étaient :

• Offre de services non-financiers de qualité adaptée et accessible aux MPER et aux OP sélectionnés, renforcée et évaluée ;

• Appuis généraux et spécifiques aux MPER poursuivis et renforcés en vue d’assurer leur viabilité et leur rentabilité. Ces appuis ciblent 1.382 MPER à créer ou consolider (dont 330 nouvelles MPER qui s’ajouteront aux 1052 de 2010) ;

• Système de suivi évaluation et de gestion de la qualité des prestations offertes par les PSNF (suivi des prestataires, mécanisme de concertations périodiques, réunions d’agrément des prestataires, évaluations du degré de satisfaction des MPE aux services fournis, etc.) mis en place et fonctionnel ;

• Dialogue sur l’environnement des MPER et sur les politiques locales, régionales et nationales de promotion des MPER impulsé par la facilitation de la concertation des acteurs des principales filières structurantes ciblées par le projet.

• Alimentation et exploitation des deux bases de données SITEC ;

• Production et la diffusion de fiches, dossiers documentaires sur les MPER et filières ;

• Capitalisation des expériences du projet ;

• Transfert des SITEC vers des structures à vocation pérenne.

1.1 Composante « Services non financiers d’appui aux MPER »

1.1.1. Objectif spécifique

L’objectif de cette composante est de renforcer les compétences des MPER, des AGR et PIE en milieu rural en vue de leur permettre de créer ou consolider leur activité/entreprise. Ce renforcement s’effectue à travers des prestataires de services non financiers d’appui implantés durablement dans la zone du projet et offrant des services pérennes, diversifiés et adaptés aux besoins des MPER, des entrepreneurs et des porteurs d’initiatives.

1.1.2. Bilan des réalisations

Le bilan technique au 31 Décembre 2011 est satisfaisant avec un taux de réalisation de 88,10 % pour les 30 activités planifiées. Sur le plan de la passation du marché, élément fondamental pour la mise en œuvre des activités du projet, des pas importants ont été franchis cette année. Les marchés de kits d’équipements et des infrastructures commerciales sont bouclés et leur dénouement prévu en fin février et mars 2012 laisse augurer des taux d’exécution techniques et financiers de plus de 100 % pour la composante.

1.2. Composante « Facilitation à l’accès aux services financiers »

1.2.1 Objectif spécifique

Accès aux services financiers : L’objectif de cette composante est de permettre un accès durable à des services financiers de proximité et adaptés pour les MPE, les entrepreneurs/porteurs d’initiatives et les groupes vulnérables (femmes et jeunes).

1.2.2 Bilan des Réalisations

L’année 2011 a été marquée par une bonne exécution du premier débours de la ligne de crédit et la levée du second débours le mois de Juillet pour le compte des SFD partenaires. L’évaluation partielle effectuée en décembre dévoile une transformation satisfaisante des fonds (prés de 65 %). Ceci traduit une réelle prise en charge des besoins en services financiers exprimés par les bénéficiaires du PROMER II et des autres projets FIDA installés au Sénégal

1.3. Composante « Renforcement des organisations Professionnelles et de l’environnement politique, législatif et institutionnel »

1.3.1. Objectif spécifique

L’objectif de cette composante est de promouvoir une plus grande représentativité des MPER au sein des organisations professionnelles (OP) et des chambres consulaires, grâce à l’appui à la création de représentations locales permettant une meilleure prise en compte de leurs problèmes et de leurs spécificités ; il s’agit également de favoriser une amélioration de l’environnement politique, législatif et institutionnel au profit des MPER. Une attention toute particulière sera donnée aux questions liées au genre, notamment à l’augmentation de la représentation des femmes au sein des OP et des chambres consulaires.

Pour l’année 2011, les principales activités programmées étaient :

• Appui institutionnel aux OP : (i) Formation (sensibilisation) des élus locaux et des services déconcentrés de l’Etat ; (ii) Formation d’élus d’OP locales et nationales ; (iii) Renforcement des capacités des OP locales et nationales ;

• Organisation de cadres de concertation : (i) au niveau Zones de Concentration par l’organisation et l’animation de cadres de concertation sur les filières locales et (ii) au niveau régional à travers l’organisation de réunions de concertation avec les représentants des autorités locales (services décentralisés de l’Etat, collectivités locales) et les MPER.

• Appui institutionnel à la Direction des PME pour la mise en œuvre de la LPS-PME

1.3.2. Bilan des réalisations

Le taux d’exécution physique de la composante est estimé au 31 Décembre 2011 à 89 %. Sur les 10 activités planifiées, 9 ont été réalisée à 100 % ou plus.

1.4. Composante « Services d’information aux Entreprises »

1.4.1. Objectif spécifique

L’objectif de la composante est de pérenniser une plateforme d’échanges d’informations entre les différents acteurs intervenant dans le domaine de l’entreprenariat rural, leur permettant de mieux connaître leur environnement économique, technologique, juridique et institutionnel d’une part, et de capitaliser les expériences, d’autre part.

Pour une atteinte effective de cet objectif, les principales activités suivantes ont été planifiées

• Alimentation et exploitation des deux bases de données ;

• Conception de dossiers documentaires, de capitalisation et publications internes ;

• Réalisations d’émissions radiophoniques ;

• Animation de kiosques d’informations itinérants ;

• Transfert des SITEC.

1.4.2. Bilan des réalisations

Le taux d’exécution physique de la composante au 31 Décembre 2011 est de 103,10 %. Toutes les activités planifiées ont été réalisées excepté trois (03). Les deux : alimentation et exploitation des 2 bases de données et le transfert des SITEC vers les chambres consulaires sont en cours de mise en œuvre.

1.5. Composante « Coordination, Gestion et Suivi Evaluation »

1.5.1. Objectif spécifique

La composante a pour objectif d’assurer la programmation, la coordination et le suivi interne de l’exécution du projet. Elle joue un rôle charnière dans la mise en œuvre des activités, assurant un rôle de soutien et de conseil aux équipes opérationnelles.

Les résultats attendus de cette composante durant l’année 2011 sont les suivants :

• Réhabilitation des locaux

• Organisation d’une retraite

• Formation du personnel

• Voyage d’études et d’échanges d’expériences

• Installations de serveurs et Formation à l’utilisation

• Ateliers d’information et de planification

• Enquêtes annuelles d’impact

• Formation sur l’utilisation du SISEP

• Appui méthodologique sur l’application SISEP

• Audit des comptes

• Acquisition de Configurations informatiques

• Réunions du Comité Technique

• Réunions du Comité d’Orientation du SAFIR

• Réunions du Comité de Pilotage

1.5.2. Bilan des réalisations

Le taux d’exécution physique de la composante au 31 Décembre 2011 est de 91,08 %. Sur les 20 activités prévues, seul deux (02) n’ont pas été réalisée : il s’agit de la réhabilitation des locaux et des enquêtes annuelles d’impact. Pour l’enquête annuelle d’impact, le processus de passation de marché était bouclé mais la mission de supervision de Juin 2011 en avait donné une nouvelle orientation qui nécessitait l’utilisation d’une expertise pour l’élaboration des termes de référence.

II. BILAN FINANCIER DU PTBA 2011

Le budget 2011 arrêté à la somme de 1 641 858 500 F CFA a été exécuté au 31 Décembre 2011 à 1 472 108 142 F CFA en valeur absolue, soit 89,66 % en valeur relative.

Ce taux d’exécution n’intègre pas les marchés des kits d’équipement pour les micros et petites rurales d’un montant de 107 220 955 FCFA dont la livraison devait être effective au plus tard le 19 janvier 2012.

Il en est de même pour une partie de la ligne de crédit. En effet, le montant de 400 000 000 FCFA qui était inscrit dans le PTBA 2011 n’a été déboursé qu’à hauteur de 288 000 000 FCFA. L’ASACASE signataire de la convention avec le PROMER II et de l’accord de rétrocession avec le Gouvernement est mis sous administration judicaire en 2011. Le montant de 112 000 000 FCFA qui lui était destiné sera réparti aux autres Institutions mutualistes pour permettre un tirage optimal de la ligne de crédit avant l’achèvement du projet.

L’exécution du PTBA par composante se présente comme suit :

• Composante Accès aux services non financiers d’appuis aux MPERS : 96,86%

• Composante Accès aux services financiers : 60,73 %,

• Renforcement des OP et dialogue sur les politiques : 113,66 %

• Services d’information aux entreprises : 101,98 %

• Composante Coordination du Projet : 116,78 %

10 mai 2012